To'lov uchun hisob-faktura etkazib beruvchi va xaridor o'rtasida tovar va xizmatlarni sotib olish to'g'risidagi shartnomani hujjatli tasdiqlashdir. Ushbu hujjat dastlabki buxgalteriya hujjatlariga taalluqli emas, shuning uchun uning namunasi uchun tasdiqlangan shakl yo'q. Shu bilan birga, xizmatlarni (yoki tovarlarni) xaridoriga to'lash uchun hisob-fakturani rasmiylashtirishda hujjatdagi ba'zi tafsilotlar to'ldirilishi kerak.
Bu zarur
- - xizmatlar ko'rsatish uchun shartnoma va unda ko'rsatilgan xizmatlarni oluvchining tafsilotlari;
- - hujjatning elektron yoki qog'oz shaklidagi shakli;
- - xizmat to'g'risidagi ma'lumotlar (nomi, miqdori, birlik narxi).
Ko'rsatmalar
1-qadam
Hisob-fakturaning tartib raqamini va uni rasmiylashtirish sanasini hujjat shaklida kiriting. Hujjatning tegishli maydonlarida tashkilotingiz nomini, bankingizning nomini, hisob-kitob va vakillik hisob raqamlarini, TIN, KPP, BIKni ko'rsating.
2-qadam
Xizmatlarni oluvchi tashkilotning nomini, uning TIN va KPP-ni ko'rsating. Hujjatning jadval qismini, xizmatlarning nomi, ularning miqdori va xizmat ko'rsatish birligi uchun narxni ko'rsatib to'ldiring. Agar sizning tashkilotingiz tomonidan taqdim etilgan xizmat QQSga tegishli bo'lsa, unda xizmatning birlik narxi QQS bilan hisobga olinadi.
3-qadam
Hujjatni qo'lda to'ldirayotgan bo'lsangiz, har bir xizmatning narxini va "Jami" qatorida ko'rsatilgan xizmatlarning umumiy narxini hisoblang va "Miqdor" ustuniga kiriting. Agar hujjat 1C: Enterprise dasturida to'ldirilgan bo'lsa, jami avtomatik ravishda hisoblanadi. Agar sizning tashkilotingiz QQS bilan ishlayotgan bo'lsa, unda tegishli satrda hisob-fakturada uning umumiy miqdorini ko'rsating.
4-qadam
Ushbu hisob uchun xizmatlarning umumiy narxini tegishli qatorga so'zlar bilan yozing. Agar siz 1C: Enterprise dasturida hisob-fakturani to'ldirgan bo'lsangiz, hujjat yarating va chop eting. Hisob-faktura menejer va firmaning buxgalteri tomonidan imzolangan bo'lishi kerak.
